1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-56-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TELEFONIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra O`HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 40965,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NUEVA DIRECCION CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (M.) AVDA. BULNES Nº 05376 BASE NAVAL PUNTA ARENAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EBOSA SA Razón Social EBOSA S A R.U.T. 96.669.350-9 Sucursal EBOSA SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121003 Transformadores de instrumentos 10 Unidad no definida TRANSFORMADORES Nº PARTE CP-PWR-CUBE-3 TRANSFORMADORES Nº PARTE CP-PWR-CUBE-3 $ 17.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.960 $ 175.960 26121616 Cable de telecomunicaciones 10 Unidad no definida CABLE Nº PARTE CP-PWR-CORD-C3 CABLE Nº PARTE CP-PWR-CORD-C3 $ 3.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.650 $ 39.650

Total Neto	$ 215.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.966
TOTAL OC	$ 256.576