1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-61-CM10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SOFTWARE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra O`HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 184,68 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2010 Título Descripción NUEVA DIRECCION CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (M.) AVDA. BULNES Nº 05376 BASE NAVAL PUNTA ARENAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESION UNO Razón Social COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA R.U.T. 78.312.060-7 Sucursal IMPRESION UNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231513 Paquetes de software para oficinas 3   (337287) SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PRO 2007 OEM ESPANOL CAJA 335116 (337287) SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PRO 2007 OEM ESPANOL CAJA; Código: 269-11647;Región : XII US$ 324,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 972,00 US$ 972,00

Total Neto	US$ 972,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 184,68
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.156,68