1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-68-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3225-25-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3225-25-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra O`HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 247000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIXTO CARDENAS CANUMAN Razón Social SIXTO RENE CARDENAS CANUMAN R.U.T. 8.769.869-6 Sucursal SIXTO CARDENAS CANUMAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad MANTENIMIENTO DE VENTANAS EN EDIFICIOS RADIOESTACIONES ESTRECHO Y ESTANCIA SEGUN DETALLE DE TRABAJO ADJUNTO, CONSIDERANDO VISITAS EN TERRENO MANTENIMIENTO DE VENTANAS EN EDIFICIOS RADIOESTACIONES ESTRECHO Y ESTANCIA SEGUN DETALLE DE TRABAJO ADJUNTO, CONSIDERANDO VISITAS EN TERREN $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000

Total Neto	$ 1.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.000
TOTAL OC	$ 1.547.000