1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-7-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 51269,904 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TODO ACERO LTDA Razón Social COMERCIAL TODO ACERO LIMITADA R.U.T. 76.148.754-K Sucursal COMERCIAL TODO ACERO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 2239-10-LP12 Enrejado de acero 15   (959102) MALLA ACEROS COX C-92 2,60 X 5,00 MTS 976102 (959102) MALLA ACEROS COX C-92 2,60 X 5,00 MTS; Código: ;Región : XII $ 18.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.085 $ 281.085

Total Neto	$ 281.085
Descuento	$ 11.243
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.270
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 321.112