1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-75-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2015 Nombre de la Orden de Compra adoquin bloque Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 216220,76 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131501 2239-10-LP12 Bloques de cemento 280   (1017700) BLOQUE DE CEMENTO HOMESUR SOLERILLA UNIDAD 1035923 (1017700) BLOQUE DE CEMENTO HOMESUR SOLERILLA UNIDAD; Código: 3130880;Región : XII $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.173.200 $ 1.173.200

Total Neto	$ 1.173.200
Descuento	$ 35.196
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.221
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.354.225