1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-8-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3225-1-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3225-1-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación A. BULNES 0537, BASE NAVAL P. ARENAS. Comuna Punta Arenas Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura A. BULNES 0537, BASE NAVAL P. ARENAS. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asp Razón Social ASP SERVICIO DE PINTURAS AUTOMOTRIZ LIMITADA R.U.T. 76.785.265-7 Sucursal Asp Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad SERVICIO DE DESABOLLADO Y RECUPERACIÓN ESQUEMA DE PINTADO CAMIONETA CA-424 Valor Neto. $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000