1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-85-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2015 Nombre de la Orden de Compra adhesivo en polvo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 28909,298 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201608 2239-10-LP12 Adhesivos de espuma 31   (987438) ADHESIVO KLAUKOL POLVO IMPER. 30KG SACO 1004039 (987438) ADHESIVO KLAUKOL POLVO IMPER. 30KG SACO; Código: 6125;Región : XII $ 5.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.860 $ 156.860

Total Neto	$ 156.860
Descuento	$ 4.706
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.909
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 181.063