1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-9-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 23478,67582 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cercon E. I. R. L Razón Social SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA R.U.T. 79.949.000-5 Sucursal Cercon E. I. R. L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161512 Parlantes 3 Unidad PARLANTE DE ESCRITORIO COBY   $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.043 $ 20.042 39121011 Fuentes de alimentación continua 4 Unidad FUENTE DE PODER ATX   $ 16.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.060 $ 67.059 39121409 Conectores de cables eléctricos 124 Unidad CONECTOR RJ-50   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.456 $ 36.471

Total Neto	$ 123.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.479
TOTAL OC	$ 147.051