1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3226-16-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3226-5-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3226-5-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Unidad de Compra ZENTENO N° 45 PISO 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Facturación ZENTENO N° 45 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 347130 Dirección de Envío de la Factura ZENTENO N° 45 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JNEIRA REMODELACION Y CONSTRUCCIONES Razón Social JOSE GONZALO NEIRA TOLEDO R.U.T. 10.325.560-0 Sucursal JNEIRA REMODELACION Y CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ARMADA, SEGÚN ANEXO ADJUNTO "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO"   $ 1.827.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.827.000 $ 1.827.000

Total Neto	$ 1.827.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.130
TOTAL OC	$ 2.174.130