1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3226-26-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3226-6-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3226-6-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Unidad de Compra ZENTENO N° 45 PISO 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Facturación ZENTENO N° 45 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 130264 Dirección de Envío de la Factura ZENTENO N° 45 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor chasquilla.cl Razón Social RODRIGO HERNAN CORNEJO LOPEZ R.U.T. 12.063.151-9 Sucursal chasquilla.cl Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ARMADA, SEGÚN ANEXO ADJUNTO "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO"   $ 685.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.600 $ 685.600

Total Neto	$ 685.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.264
TOTAL OC	$ 815.864