1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3226-27-CM26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Unidad de Compra ZENTENO N° 45 PISO 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Facturación ZENTENO N° 45 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ZENTENO N° 45 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXPORTEC S A Razón Social EXPORTEC S A R.U.T. 96.608.230-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXPORTEC S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-9-LR24 AGUA PURIFICADA SIN DISPENSADOR COTTI RECARGA 20 L UNIDAD RM 283   (4253059) AGUA PURIFICADA SIN DISPENSADOR COTTI RECARGA 20 L UNIDAD RM (4253059) AGUA PURIFICADA SIN DISPENSADOR COTTI RECARGA 20 L UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Zenteno 45, piso 7, Santiago. $ 2.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.293 $ 699.293

Total Neto	$ 699.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 699.293