1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3226-3-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Facturación ZENTENO N° 45 PISO 7 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ZENTENO N° 45 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: JJTNCZ Ticket: 0452167652385 Ruta: Santiago de Chile/Puerto Montt/Santiago de Chile Observacion: SCL-PMC FEB 03, 2022 Ida: 03-02-2022 Regreso: 06-02-2022   $ 251.308,00 $ 23.898,00 $ 0,00 $ 251.308 $ 227.410

Total Neto	$ 227.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 227.410