1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3226-35-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CARPA EN FERIA SEMANA DE LA CHILENIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Unidad de Compra ZENTENO N° 45 PISO 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Facturación ZENTENO N° 45 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 1441245 Dirección de Envío de la Factura ZENTENO N° 45 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHA DE INSTALACIÓN DE CARPA La carpa debe estar instalada desde el 10 de Septiembre hasta el día 20 de Septiembre 2015.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publicidad Serie Cuatro Ltda. Razón Social PUBLICIDAD SERIE CUATRO LTDA R.U.T. 78.441.220-2 Sucursal Publicidad Serie Cuatro Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993002) FERIAS 1010002 (993002) FERIAS; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 5.000(17) ;SERVICIO POR $ 10.000(50) ;SERVICIO POR $ 100.000(70) $ 7.585.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.585.500 $ 7.585.500

Total Neto	$ 7.585.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.441.245
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 9.026.745