1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3226-39-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE BUSES PARA EL DÍA 14 DE SEPTIMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Unidad de Compra ZENTENO N° 45 PISO 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Facturación ZENTENO N° 45 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ZENTENO N° 45 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2015 Título Descripción DESPLAZAMIENTO DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2015 1.- SALIDA AV. PORTALES 4040 (QUINTA NORMAL) 2.- DESPLAZAMIENTO CON CON (FUERTE AGUAYO) 3.- LLEGADA AV. PORTALES 4040 (QUINTA NORMAL) HORA SALIDA: 13:00 HRS HORA LLEGADA: 20:00 HRS PERSONA CONTACTO: SR. CORTEZ 63035417 SR. PARRA 74987020 SR. BADILLO 93440647 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YANGUAS TRANSPORTE TURISTICO Razón Social TRANSPORTES TRANSIBERICA LIMITADA R.U.T. 78.973.230-2 Sucursal YANGUAS TRANSPORTE TURISTICO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 2   (1117086) BUS MERCEDES BENZ OC 500 RF VALOR DIARIO 1137086 (1117086) BUS MERCEDES BENZ OC 500 RF VALOR DIARIO; Código: ;Región : RM $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 780.000

Justificación de exención de impuesto