Orden de Compra. Nº3226-52-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3226-25-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3226-52-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3226-25-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.141-0
Dirección de Unidad de Compra ZENTENO N° 45 PISO 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.141-0
Dirección de Facturación ZENTENO N° 45 PISO 7
Comuna Santiago
Impuesto 38923,02
Dirección de Envío de la Factura ZENTENO N° 45 PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel20CajaREPUESTO MAGIC CLIP  $ 1.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
44122104
Clips para papel20UnidadCLIP METALICO 33MM  $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
31201509
Cinta adhesiva de nilon12UnidadCINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 18MM X 25MT UNIDAD  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.228 $ 3.228
44121701
Lápiz pasta24UnidadLÁPIZ TINTA GEL 0.7 MM SUPER GEL AZUL BEGREEN EQUIVALENTE A PILOT  $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
26111702
Pilas alcalinas50UnidadPILA ALCALINA AAA, EQUIVALENTE A DURACELL  $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.050
26111702
Pilas alcalinas50UnidadPILA ALCALINA AA, EQUIVALENTE A DURACELL  $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.050
31201509
Cinta adhesiva de nilon20UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
44121505
Sobres especiales10PaqueteSOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES  $ 4.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.530 $ 43.530
14111506
Papel para impresora del ordenador20ResmaRESMA TAMAÑO CARTA  $ 3.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.460 $ 67.460
Total Neto $ 204.858
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.923
TOTAL OC $ 243.781


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.