1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3226-67-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE BUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Unidad de Compra ZENTENO N° 45 PISO 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Facturación ZENTENO N° 45 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ZENTENO N° 45 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2016 Título Descripción DESPLAZAMIENTO DÍA 04 DE NOVIEMBRE 2016 SE SOLICITA UN BUS DE 45 PERSONAS SEGÚN SGTE DETALLE. HORA DE SALIDA: 07:30 HRS LUGAR DE SALIDA: AV. PORTALES Nº 4040, QUINTA NORMAL. LUGAR DESTINO: VALPARAISO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YANGUAS TRANSPORTE TURISTICO Razón Social TRANSPORTES TRANSIBERICA LIMITADA R.U.T. 78.973.230-2 Sucursal YANGUAS TRANSPORTE TURISTICO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 1   (1117086) BUS MERCEDES BENZ OC 500 RF VALOR DIARIO 1137086 (1117086) BUS MERCEDES BENZ OC 500 RF VALOR DIARIO; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $1 $ 390.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.001 $ 390.001

Total Neto	$ 390.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 390.001

Justificación de exención de impuesto