1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3226-68-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Facturación ZENTENO N° 45 PISO 7 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ZENTENO N° 45 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: YQCJRF Ticket: 0452180680284 Ruta: Santiago de Chile/Concepción/Santiago de Chile Observacion: SCL-CCP OCT 25, 2018 Ida: 25-10-2018 Regreso: 26-10-2018   $ 145.148,00 $ 24.800,00 $ 0,00 $ 145.148 $ 120.348

Total Neto	$ 120.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 120.348