1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3226-69-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2011 Nombre de la Orden de Compra articulos de aseo 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Unidad de Compra ZENTENO N° 45 PISO 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Facturación ZENTENO N° 45 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 34312,6054 Dirección de Envío de la Factura ZENTENO N° 45 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131602 Traperos 20   (70234) TRAPERO PAMPA ALGODÓN CON OJAL 72271 (70234) TRAPERO PAMPA ALGODÓN CON OJAL ; Código: ;Región : RM $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340 47121701 Bolsas de basura 20   (25466) BOLSA POLINASA BASURA 120 x 130 5 BOLSAS 27503 (25466) BOLSA POLINASA BASURA 120 x 130 5 BOLSAS; Código: ;Región : RM $ 1.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.860 $ 31.860 47121804 Cubos o baldes para limpieza 1   (44064) BASURERO OMNIUM CONTENEDOR PLÁSTICO 120 lt 46101 (44064) BASURERO OMNIUM CONTENEDOR PLÁSTICO 120 lt ; Código: ;Región : RM $ 36.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.219 $ 36.219 14111703 Toallas de papel 6   (44215) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO 250m 2 ROLLOS 46252 (44215) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO 250m 2 ROLLOS; Código: ;Región : RM $ 5.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.080 $ 34.080 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 6   (210141) CERA KIT AEROSOL AUTOMOVIL LATA 400 CC 210141 (210141) CERA KIT AEROSOL AUTOMOVIL LATA 400 CC; Código: KIT1244;Región : RM $ 2.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.902 $ 13.902 47131803 Desinfectantes domésticos 1   (634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CAJA 12X360 CC 634279 (634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CAJA 12X360 CC; Código: WP0005745;Región : RM $ 20.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.135 $ 20.135 47131805 Limpiadores de uso general 1   (641252) LIMPIADOR KIT SILICONA 12X480CC 642088 (641252) LIMPIADOR KIT SILICONA 12X480CC; Código: KI1234;Región : RM $ 29.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.042 $ 29.042 53102504 Guantes o manoplas 4   (679153) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO GRANDE 3 PARES 679490 (679153) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO GRANDE 3 PARES; Código: GGDVTX;Región : RM $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600

Total Neto	$ 186.178
Descuento	$ 5.585
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.313
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 214.906