1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3226-69-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Facturación ZENTENO N° 45 PISO 7 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ZENTENO N° 45 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: NSKSNM Ticket: 0452147567690 Ruta: Santiago de Chile/Puerto Montt/Santiago de Chile Observacion: SCL-PMC FEB 09, 2017 Ida: 09-02-2017 Regreso: 13-02-2017   $ 127.136,00 $ 8.820,00 $ 0,00 $ 127.136 $ 118.316 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: NSKSNM Ticket: 0452147567691 Ruta: Santiago de Chile/Puerto Montt/Santiago de Chile Observacion: SCL-PMC FEB 09, 2017 Ida: 09-02-2017 Regreso: 13-02-2017   $ 127.136,00 $ 8.820,00 $ 0,00 $ 127.136 $ 118.316

Total Neto	$ 236.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 236.632