1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3226-71-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE SISTEMA CONTROL PRESUPUESTARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Unidad de Compra ZENTENO N° 45 PISO 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Facturación ZENTENO N° 45 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 78600,91 Dirección de Envío de la Factura ZENTENO N° 45 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juliano Edgardo Razón Social Juliano Edgardo Fuenzalida Ponce E.I.R.L. R.U.T. 76.354.474-5 Sucursal Juliano Edgardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231601 Programas de contabilidad 1 Unidad no definida   Servicio de “Mantención de Sistema Control Presupuestario a Nivel Tarea, Actividad y Subactividad, en Computador del Encargado de Presupuesto la Secretaría General de la Armada” $ 413.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.689 $ 413.689

Total Neto	$ 413.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.601
TOTAL OC	$ 492.290