1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3226-73-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2019 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE OBRAS EN SECRETGEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3226-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Unidad de Compra ZENTENO N° 45 PISO 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Facturación ZENTENO N° 45 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 84607 Dirección de Envío de la Factura ZENTENO N° 45 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor erikapareja Razón Social ERIKA MELANIA PAREJA TORRES R.U.T. 9.600.951-8 Sucursal erikapareja Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejo 1 Unidad no definida     $ 445.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.300 $ 445.300

Total Neto	$ 445.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.607
TOTAL OC	$ 529.907