Orden de Compra. Nº3226-77-CM19 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3226-77-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.141-0
Dirección de Unidad de Compra ZENTENO N° 45 PISO 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.141-0
Dirección de Facturación ZENTENO N° 45 PISO 7
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ZENTENO N° 45 PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YANGUAS TRANSPORTE TURISTICO
Razón Social TRANSPORTES TRANSIBERICA LIMITADA
R.U.T. 78.973.230-2
Sucursal YANGUAS TRANSPORTE TURISTICO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados261 (1381718 )BUS MERCEDES BENZ OC 500 RF 45 PASAJEROS VALOR POR KILÓMETRO 1408218(1381718) BUS MERCEDES BENZ OC 500 RF 45 PASAJEROS VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.300 $ 600.300
Total Neto $ 600.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 600.300

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Esta orden de compra está exenta de impuestos por Esta orden de compra está exenta de impuestos por LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA - CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1º DEL DECRETO LEY Nº 824.Artículo 34

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.