1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3226-90-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3226-4-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3226-4-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Unidad de Compra ZENTENO N° 45 PISO 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Facturación ZENTENO N° 45 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 241999,2 Dirección de Envío de la Factura ZENTENO N° 45 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soliman revestimientos Razón Social VON STOWASSER Y STONE LIMITADA R.U.T. 76.142.060-7 Sucursal soliman revestimientos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y METROS CUADRADOS DESCRITOS EN LOS ANEXOS DE LA LICITACIÓN.   $ 1.273.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.273.680 $ 1.273.680

Total Neto	$ 1.273.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.999
TOTAL OC	$ 1.515.679