1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3226-92-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2011 Nombre de la Orden de Compra PINTADO DE CIELO Y MUROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Unidad de Compra ZENTENO N° 45 PISO 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Facturación ZENTENO N° 45 PISO 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 59090 Dirección de Envío de la Factura ZENTENO N° 45 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON LAGOS SEPULVEDA Razón Social RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA R.U.T. 9.416.083-9 Sucursal RAMON LAGOS SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Galón Pintado de cielo y muros de la Sala de Audiencias de la Secretaría General. Incluye retiro del papel mural, preparación de muros y cielo, pintado (2 manos, color a elección), protección de elementos fijos y entrega en condiciones de ser usada.   $ 311.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.000 $ 311.000

Total Neto	$ 311.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.090
TOTAL OC	$ 370.090