Orden de Compra. Nº3227-1-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3227-174-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Base Aérea Maquehue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3227-1-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3227-174-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de Materiales y utiles Quirurgicos para Escuadrilla Sanidad.
Proveniente de Licitación 3227-174-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea Maquehue
Razón Social Base Aérea Maquehue
R.U.T. 61.103.024-K
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Maquehue, Longitudinal S
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Base Aérea Maquehue
R.U.T. 61.103.024-K
Dirección de Facturación Base Aérea Maquehue, Longitudinal S
Comuna -1
Impuesto 27618,4
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Maquehue, Longitudinal S
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LTDA
R.U.T. 77.239.430-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Total Neto $ 145.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.618
TOTAL OC $ 172.978


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.