1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3227-48-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3227-38-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL. Nº 01 E.A.G. ABASTEC. ART. DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS Proveniente de Licitación 3227-38-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea Maquehue Razón Social Base Aérea Maquehue R.U.T. 61.103.024-K Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Maquehue, Longitudinal S 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Base Aérea Maquehue R.U.T. 61.103.024-K Dirección de Facturación Base Aérea Maquehue, Longitudinal S Comuna -1 Impuesto 11132,1 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Maquehue, Longitudinal S 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RIGOBERTO MELLA VILLEGAS R.U.T. 6.506.131-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 LIMPIADOR AMONIACADO FURIA 5L DE VIRGINIA 10 Bidón LIMPIADOR AMONIACADO FURIA 5L DE VIRGINIA LIMPIADOR PARA PISO PLASTICO DE 5 LTS. $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 47131615 Escobillones VIRUTEX 10 Unidad Escobillones VIRUTEX ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX O EQUIVALENTE $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990 47131805 LIMPIAVIDRIOS 500ML VIGINIA 10 Frasco LIMPIAVIDRIOS 500ML VIGINIA LIMPIA VIDRIOS $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600

Total Neto	$ 58.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.132
TOTAL OC	$ 69.722