1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3227-69-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3227-50-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL. N°011 C.R. CATRICO REP. CAMIONETA NISSAN CD-077 Proveniente de Licitación 3227-50-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea Maquehue Razón Social Base Aérea Maquehue R.U.T. 61.103.024-K Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Maquehue, Longitudinal S 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Base Aérea Maquehue R.U.T. 61.103.024-K Dirección de Facturación Base Aérea Maquehue, Longitudinal S Comuna -1 Impuesto 19636,5 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Maquehue, Longitudinal S 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FRANCISCO JAVIER SEARLE VASQUEZ R.U.T. 6.786.919-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN AÑO 2000 CON REPUESTOS ORIGINALES Y GARANTIA, SEGUN DETALLE (AFINAMIENTO, CAMB. ANTENA, REP DE PARLANTES) $ 103.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.350 $ 103.350

Total Neto	$ 103.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.636
TOTAL OC	$ 122.986