1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3227-77-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3227-58-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL. N°06 P.M. GUARNICIONAL REP. GUARDIA SEGUN PLAN DE TRABAJO Proveniente de Licitación 3227-58-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Base Aérea Maquehue Razón Social Base Aérea Maquehue R.U.T. 61.103.024-K Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Maquehue, Longitudinal S 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Base Aérea Maquehue R.U.T. 61.103.024-K Dirección de Facturación Base Aérea Maquehue, Longitudinal S Comuna -1 Impuesto 327370 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Maquehue, Longitudinal S 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS ISMAEL PEREZ CUITINO R.U.T. 7.147.235-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes REPARACION DE GUARDIA DE PORTICO SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 1.723.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.723.000 $ 1.723.000

Total Neto	$ 1.723.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327.370
TOTAL OC	$ 2.050.370