1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-11-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE 11 GRUPOS ELECTRÓGENOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3228-3-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra PRAT 749 3ER. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Valparaíso Impuesto 12771381,6806723 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Enrique Razón Social SERVISER SPA R.U.T. 76.844.664-4 Sucursal Felipe Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE 11 GRUPOS ELECTROGENOS LISTER PETTER SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE 11 GRUPOS ELECTROGENOS LISTER PETTER $ 67.217.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.217.798 $ 67.217.798

Total Neto	$ 67.217.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.771.382
TOTAL OC	$ 79.989.180