1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-11086-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3228-11024-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3228-11024-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra PRAT 749 3ER. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Valparaíso Impuesto 531922,86 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION FACTURAR A: DIRECCCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y MARINA MERCANTE R.U.T. 61.102.007-4, ERRAZURIZ 537 VALPARAISO.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLONSA INGENIERIA Razón Social SOC COMERCIAL CLONSA ELECTRONICA LIMITADA R.U.T. 79.933.760-6 Sucursal CLONSA INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad   MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO LISTER $ 2.799.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.799.594 $ 2.799.594

Total Neto	$ 2.799.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 531.923
TOTAL OC	$ 3.331.517