1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-119-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PAR GRUPOS ELECTRÓGENOS LISTER O EQUIVALENTE TÉCNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Valparaíso Impuesto 862258,38 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQUIPOS MARINOS SpA Razón Social EQUIPOS MARINOS SPA R.U.T. 94.509.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EQUIPOS MARINOS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101803 Rotores o estatores 1 Unidad ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PAR GRUPOS ELECTRÓGENOS LISTER O EQUIVALENTE TÉCNICO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PAR GRUPOS ELECTRÓGENOS LISTER O EQUIVALENTE TÉCNICO $ 4.538.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538.202 $ 4.538.202

Total Neto	$ 4.538.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 862.258
TOTAL OC	$ 5.400.460