1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-151-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3228-12-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3228-12-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra PRAT 749 3ER. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Valparaíso Impuesto 16917,98 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SA Razón Social CLARO CHILE S.A. R.U.T. 96.799.250-k Sucursal CLARO CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. CARGO FIJO MENSUAL TOTAL DE PLANES CONTRATADOS $ 89.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.042 $ 89.042

Total Neto	$ 89.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.918
TOTAL OC	$ 105.960