1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-166-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3228-12-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3228-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra PRAT 749 3ER. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Valparaíso Impuesto 3969243,6932 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique José Razón Social ENRIQUE JOSE SEREY LEIVA R.U.T. 7.186.113-9 Sucursal Enrique José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25202004 Sistemas de grupo electrógeno de pista (APU) 4 Unidad MANTENCIÓN OVERHAUL A CUATRO GRUPOS ELECTRÓGENOS LISTER PETTER, PARA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS. MANTENCION OVERHAUL A CUATRO GRUPOS ELECTROGENOS PARA MARITGOBWIL. $ 5.222.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.890.756 $ 20.890.756

Total Neto	$ 20.890.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.969.244
TOTAL OC	$ 24.860.000