1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-216-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra PRAT 749 3ER. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Valparaíso Impuesto 58,674 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LECHNER Y CIA LTDA. Razón Social LECHNER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.114.650-1 Sucursal LECHNER Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3   (38408) CARTUCHO DE TINTA HP C4844A 40445 (38408) CARTUCHO DE TINTA HP C4844A; Código: ;Región : V US$ 29,15 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 87,45 US$ 87,45 44103105 Cartuchos de tinta 1   (43783) CARTUCHO DE TINTA XEROX 113R00657 45820 (43783) CARTUCHO DE TINTA XEROX 113R00657; Código: ;Región : V US$ 224,48 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 224,48 US$ 224,48

Total Neto	US$ 311,93
Descuento	US$ 3,12
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 58,67
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 367,48