1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-22-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3228-3-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3228-3-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra PRAT 749 3ER. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Valparaíso Impuesto 12771381,81 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Enrique Razón Social SERVISER SPA R.U.T. 76.844.664-4 Sucursal Felipe Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 11 Unidad SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE 11 GRUPOS ELECTROGENOS LISTER PETTER. Valor NETO unitario considerando 11 equipos totales. Valor TOTAL NETO dividido 11 equipos. El detalle exacto se presenta en documentos adjuntos. $ 6.110.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.217.799 $ 67.217.799

Total Neto	$ 67.217.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.771.382
TOTAL OC	$ 79.989.181