1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-221-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION OVERHAUL 02 GRUPOS ELECTROGENOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3228-15-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra PRAT 749 3ER. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Valparaíso Impuesto 1692083 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique José Razón Social ENRIQUE JOSE SEREY LEIVA R.U.T. 7.186.113-9 Sucursal Enrique José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad MANTENCION OVERHAULL 02 GRUPOS ELECTROGENOS LISTER PETTER MANTENCION OVERHAULL A DOS GRUPOS ELECTROGENOS $ 8.905.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.905.700 $ 8.905.700

Total Neto	$ 8.905.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.692.083
TOTAL OC	$ 10.597.783