1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-236-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3228-21-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3228-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra PRAT 749 3ER. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Valparaíso Impuesto 231800 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL Razón Social DCA GROUP EMPRESA INGENIERIA & SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.231.293-k Sucursal DANIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Y EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA PRIMERA ZONA NAVAL. Propuesta servicio de aseo y mantención Valor Neto Mensual $ 1.220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220.000 $ 1.220.000

Total Neto	$ 1.220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.800
TOTAL OC	$ 1.451.800