1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-239-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3228-19-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3228-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra PRAT 749 3ER. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Valparaíso Impuesto 1521670,67 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tamara Razón Social ALFA LAVAL SACI R.U.T. 92.231.000-9 Sucursal Tamara Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 77101906 Investigación in situ (en el lugar) de depósitos o terminales de petróleo 1 Unidad MANTENIMIETO MAYOR A LOS SEPARADORES CENTRÍFUGOS DE TERMINALES PETROLEROS AREA PUNTA ARENAS   $ 8.008.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.008.793 $ 8.008.793

Total Neto	$ 8.008.793
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.521.671
TOTAL OC	$ 9.530.464