1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-28-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3228-13-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3228-13-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra PRAT 749 3ER. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Valparaíso Impuesto 15738,46 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clara Rosa Razón Social CLARA ROSA SANTOS IRRIBARRA R.U.T. 5.016.256-7 Sucursal Clara Rosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad SERVICIO DE LAVANDERIA Y PLANCHADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. SERVICIO DE LAVANDERIA Y PLANCHADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. $ 82.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.834 $ 82.834

Total Neto	$ 82.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.738
TOTAL OC	$ 98.572