1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-31-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3228-75-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3228-75-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra PRAT 749 3ER. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Valparaíso Impuesto 1684917,72 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION Y LUGAR DE ENTREGA DE LA FACTURA FACTURAR EN PESOS A NOMBRE DE LA DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y MARINA MERCANTE, R.U.T. 61.102.014-7, ERRAZURIZ 537, VALPARAISO ENTREGAR FACTURA EN EL SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA, EN CALLE PRAT 749 3 PISO VALPARAISO.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNAMAQ Razón Social TECNICA DE MAQUINARIAS LIMITADA R.U.T. 77.008.580-2 Sucursal TECNAMAQ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 3 Unidad GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA TRIFASICO MONOFASICO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 2.955.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.867.988 $ 8.867.988

Total Neto	$ 8.867.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.684.918
TOTAL OC	$ 10.552.906