1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-36-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, COMPRA ÁGIL 3228-14-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Valparaíso Impuesto 1075438,38 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERAELEC Razón Social HUMBERTO ALFONSO VERA SÁNCHEZ, SERVICIO ELÉCTRICO, E.I.R.L. R.U.T. 76.578.622-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VERAELEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103308 Aparatos de combustión de alto vacío 1 Unidad ADQUISICIÓN DE EQUIPOS HERRAMIENTAS, DE ACUERDO A ANEXO "C"   $ 5.660.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.660.202 $ 5.660.202

Total Neto	$ 5.660.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.075.438
TOTAL OC	$ 6.735.640