1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-397-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3228-21-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3228-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra PRAT 749 3ER. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Valparaíso Impuesto 2781600 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL Razón Social DCA GROUP EMPRESA INGENIERIA & SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.231.293-k Sucursal DANIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Y EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA PRIMERA ZONA NAVAL. Propuesta servicio de aseo y mantención Valor Neto Mensual $ 1.220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.640.000 $ 14.640.000

Total Neto	$ 14.640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.781.600
TOTAL OC	$ 17.421.600