1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-403-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION OVERHAULL 02 GRUPOS ELECTROGENOS FARO EVANGELISTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3228-26-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra PRAT 749 3ER. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Valparaíso Impuesto 2185000 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique José Razón Social ENRIQUE JOSE SEREY LEIVA R.U.T. 7.186.113-9 Sucursal Enrique José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25202004 Sistemas de grupo electrógeno de pista (APU) 1 Unidad MANTENCION 02 GRUP0 ELECTROGENOS LISTER PETTER, PARA FARO EVANGELISTA MANTENCION OVERHAULL A DOS GRUPOS ELECTROGENOS LISTER PETTER PARA FARO EVANGELISTA $ 11.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500.000 $ 11.500.000

Total Neto	$ 11.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.185.000
TOTAL OC	$ 13.685.000