1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-534-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: N8SS3 Ticket: 160521044397803   $ 122.191,00 $ 3.388,00 $ 0,00 $ 122.191 $ 118.803 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: N8SS3 Ticket: 260521044397806   $ 0,00 $ 3.388,00 $ 0,00 $ 0 $ -3.388 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: N8SS3 Ticket: 160521044397814   $ 122.191,00 $ 3.388,00 $ 0,00 $ 122.191 $ 118.803 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: N8SS3 Ticket: 260521044397810   $ 0,00 $ 3.388,00 $ 0,00 $ 0 $ -3.388

Total Neto	$ 230.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 230.830