1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-550-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: QZ9JV Ticket: 160521034199201   $ 136.188,00 $ 3.055,00 $ 0,00 $ 136.188 $ 133.133 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: QZ9JV Ticket: 260521034199204   $ 0,00 $ 3.388,00 $ 0,00 $ 0 $ -3.388

Total Neto	$ 129.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 129.745