1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-64-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3228-45-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3228-45-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra PRAT 749 3ER. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Valparaíso Impuesto 799710 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA CENTRO DE ABATECIMIENTO DE VALPARAISO AVENIDA ANTONIO VARAS 339 VLAPARAISO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Wireless Energy Chile Ltda. Razón Social Wireless Energy Chile Ltda. R.U.T. 78.882.560-9 Sucursal Wireless Energy Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111704 Cargadores de baterías 2 Unidad PARA PLANTA INVERSOR/CARGADOR "OUT BACK" OBJETO MANTENER RESPALDO AL SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA COMO R x R   $ 2.104.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.209.000 $ 4.209.000

Total Neto	$ 4.209.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 799.710
TOTAL OC	$ 5.008.710