1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-652-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER PARA HOSPITAL NAVAL DE THNO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3228-79-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra PRAT 749 3ER. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Valparaíso Impuesto 251195,96 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DE LA ENTREGA ENTREGAR EN CALLE MICHIMALONGO S/Nº, BASE NAVAL, TALCAHUANO, 8va. REGION. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KUHN Y HOCHBERGER LTDA Razón Social KUHN Y HOCHBERGER LIMITADA R.U.T. 78.660.870-8 Sucursal KUHN Y HOCHBERGER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad REQUERIMIENTO SEGUN ANEXO ADJUNTO "ITEMIZADO"   $ 1.322.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.322.084 $ 1.322.084

Total Neto	$ 1.322.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.196
TOTAL OC	$ 1.573.280