1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-69-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS SUBESTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra PRAT 749 3ER. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Valparaíso Impuesto 512327,4 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE MONTAJES ELECTRICOS EMELTA S.A. Razón Social EMPRESA DE MONTAJES ELECTRICOS EMELTA S A R.U.T. 84.139.000-8 Sucursal EMPRESA DE MONTAJES ELECTRICOS EMELTA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121007 Conversores de frecuencia 1 Unidad REPARACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE TRANSFORMACION DE LA SUBESTACION PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE PODER ELECTRICO DE TIERRA PARA LAS UNIDADES DE LA ESCUADRA NACIONAL. NORMALIZACION DE SUBESTACION PRINCIPAL MOLO DE ABRIGO PUERTO DE VALPARAISO. $ 2.696.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.696.460 $ 2.696.460

Total Neto	$ 2.696.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 512.327
TOTAL OC	$ 3.208.787