1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3228-9-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3228-12-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3228-12-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Unidad de Compra PRAT 749 3ER. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220506000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.007-4 Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO Comuna Valparaíso Impuesto 17171,06 Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DEL SERVICIO ENTREGA DEL SERVICIO HASTA EL 30 DE JULIO DE 2020.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SA Razón Social CLARO CHILE S.A. R.U.T. 96.799.250-k Sucursal CLARO CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. CARGO FIJO MENSUAL TOTAL DE PLANE(ES) CONTRATADO(S) $ 90.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.374 $ 90.374

Total Neto	$ 90.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.171
TOTAL OC	$ 107.545