1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3229-112-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3229-2-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3229-2-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO 1150 Comuna Punta Arenas Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REMOLCADORES ULTRATUG LTDA. Razón Social REMOLCADORES ULTRATUG LIMITADA R.U.T. 78.558.840-1 Sucursal REMOLCADORES ULTRATUG LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111506 Remolcadores 1 Unidad SERVICIO DE REMOLCADORES PUNTA ARENAS-CABO NEGRO, PARA LAS UNIDADES A FLOTE DE LA ARMADA DE CHILE. ORDEN DE COMPRA PARA FORMALIZAR CONTRATO, SEGÚN PUNTO L, DE LAS BASES DE LICITACIÓN. Servicio de remolcadores en el puerto de Punta Arenas atraque, desatraque, carnereo, cambios de sitio de atraque y cualquier otra maniobra requerida que Ultratug este en condiciones de realizar. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1